Parc Auto

Adresse de gestion du Service Technique https://intranet.dr13.cnrs.fr/parcauto/

Adresse de réservation sur l'extranet : https://extranet.dr13.cnrs.fr/parcauto/

Accès à Total GR pour la facturation :

Identifiant : TF650370

mot de passe : TB2666

Cheminement :

Télécharger le fichier sur le site TOTAL

Convertir avec le logiciel TOTAL GR en 4 fichiers .XLS correspondant aux 4 tables MYSQL de facturation.

Modifier les dates avec excel pour les rendre compatibles avec les dates MYSQL (format royaume uni de type YYYY-MM-DD) et enregistré au format .CSV

SAUVEGARDER LA BASE DE DONNÉES AVANT TOUTE MODIFICATIONS

Intégrés les fichiers dans les tables MYSQL.

Vérifier le nombre de ligne enregistré dans mysql avec le nombre de lignes dans le fichier excel.

Ce féliciter en ce donnant des petites tapes (sur le ventre) en se disant que la recherche n'avancerais pas si on était pas là.

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Pour intégrer le fichier de facturation dans la base de donnée MYSQL :

Outil nécessaire : logiciel de GR CONVERTION + les 4 modèles ( autres services, péage, service, station)

\\Cesar\SI\logiciels\Win32\Parcauto-Total GR\

(4 fichiers .MOD désigne les champs et l'ordre des champs à exporter)

Aller sur le site total à l'adresse suivante et s'identifier:

https://www.cardsxnet.total.com

Menu de gauche :

"Services +" > "Fichiers de facturation"

Télécharger le fichier de facturation a intégrer dans la BDD.

Ensuite, ouvrir le logiciel GR CONVERTION

Menu de gauche "Ouvrir" sélectionner le modèle

Case 1 : Sélectionner le fichier télécharger sur le site

Case 2 : Choisir l'emplacement du fichier de destination (d'une manière générale mettre le même nom que le modèle et la date de fin de période du fichier exemple : autreservice150708.xls)

Case 3, 4 et 5 : ne rien touché car intégré dans le modéle.

DÉCOCHER LA CASE "Avec les entêtes des colonnes"

Puis "Exécuter" (case 6)

Reproduire

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Pour mémoire, ordre des champs par modele

Autreservice

Base 1 calcul frais de services (montant cumulé des transactions Péage et Parking)

Base 2 calcul des frais services (nombre de transactions Péage et Parking)

Code devise client (de facturation)

Code devise pays

Code émetteur

Code filiale

Code pays de facturation

Code produit à facturer

Contre-valeur TTC en devise de l'adhérent

Contre-valeur TVA en devise de l'adhérent

Date de facturation

Division de parc

Genre de vehicule

Immatriculation (libellé estampé ou nom)

Indicateur TVA - valeur : blanc=avec TVA, N=sans TVA

Info facture (mention complémentaire ou libellé véhicule)

Libellé estampé (nom ou immatriculation)

Libellé pays de facturation

Libellé produit à facturer

Libellé véhicule (mention complémentaire ou info facture)

Mention complémentaire (info facture ou libellé véhicule)

Montant TTC en devise pays de la transaction

Montant TVA en devise pays de la transaction

Montant unitaire frais de services Péage et Parking

Nom (libellé estampé ou immatriculation)

Numéro d'adhérent

Numéro de facture (ou d'avoir)

Numéro de la carte

Numéro de relevé détaillé

Rang de la carte

Sens - valeur : D=débit (positif), C=crédit (négatif)

Taux de facturation des frais de services Péage et Parking

Taux de TVA