Parc Auto
Adresse de gestion du Service Technique https://intranet.dr13.cnrs.fr/parcauto/
Adresse de réservation sur l'extranet :
https://extranet.dr13.cnrs.fr/parcauto/
Accès à Total GR pour la facturation :
Identifiant : TF650370
mot de passe : TB2666
Cheminement :
Télécharger le fichier sur le site TOTAL
Convertir avec le logiciel TOTAL GR en 4 fichiers .XLS correspondant aux 4 tables MYSQL de facturation.
Modifier les dates avec excel pour les rendre compatibles avec les dates MYSQL (format royaume uni de type YYYY-MM-DD) et enregistré au format .CSV
SAUVEGARDER LA BASE DE DONNÉES AVANT TOUTE MODIFICATIONS
Intégrés les fichiers dans les tables MYSQL.
Vérifier le nombre de ligne enregistré dans mysql avec le nombre de lignes dans le fichier excel.
Ce féliciter en ce donnant des petites tapes (sur le ventre) en se disant que la recherche n'avancerais pas si on était pas là.
Pour intégrer le fichier de facturation dans la base de donnée MYSQL :
Outil nécessaire : logiciel de GR CONVERTION + les 4 modèles ( autres services, péage, service, station)
\\Cesar\SI\logiciels\Win32\Parcauto-Total GR\
(4 fichiers .MOD désigne les champs et l'ordre des champs à exporter)
Aller sur le site total à l'adresse suivante et s'identifier:
https://www.cardsxnet.total.com
Menu de gauche :
"Services +" > "Fichiers de facturation"
Télécharger le fichier de facturation a intégrer dans la BDD.
Ensuite, ouvrir le logiciel GR CONVERTION
Menu de gauche "Ouvrir" sélectionner le modèle
Case 1 : Sélectionner le fichier télécharger sur le site
Case 2 : Choisir l'emplacement du fichier de destination (d'une manière générale mettre le même nom que le modèle et la date de fin de période du fichier exemple : autreservice150708.xls)
Case 3, 4 et 5 : ne rien touché car intégré dans le modéle.
DÉCOCHER LA CASE "Avec les entêtes des colonnes"
Puis "Exécuter" (case 6)
Reproduire
Pour mémoire, ordre des champs par modele
Autreservice
Base 1 calcul frais de services (montant cumulé des transactions Péage et Parking)
Base 2 calcul des frais services (nombre de transactions Péage et Parking)
Code devise client (de facturation)
Code devise pays
Code émetteur
Code filiale
Code pays de facturation
Code produit à facturer
Contre-valeur TTC en devise de l'adhérent
Contre-valeur TVA en devise de l'adhérent
Date de facturation
Division de parc
Genre de vehicule
Immatriculation (libellé estampé ou nom)
Indicateur TVA - valeur : blanc=avec TVA, N=sans TVA
Info facture (mention complémentaire ou libellé véhicule)
Libellé estampé (nom ou immatriculation)
Libellé pays de facturation
Libellé produit à facturer
Libellé véhicule (mention complémentaire ou info facture)
Mention complémentaire (info facture ou libellé véhicule)
Montant TTC en devise pays de la transaction
Montant TVA en devise pays de la transaction
Montant unitaire frais de services Péage et Parking
Nom (libellé estampé ou immatriculation)
Numéro d'adhérent
Numéro de facture (ou d'avoir)
Numéro de la carte
Numéro de relevé détaillé
Rang de la carte
Sens - valeur : D=débit (positif), C=crédit (négatif)
Taux de facturation des frais de services Péage et Parking
Taux de TVA
